第一部分  湘潭生物机电学校单位概况

一、部门职责

湘潭生物机电学校成立于1956年，是一所公办全日制中等专业学校，学制：三年。其宗旨和业务范围是“服务区域经济，促进就业，提高湘潭农业科技水平。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论和专业技能，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

二、机构设置

学校下设办公室、教务科、学生科、后勤科、财务科、人事科、招生就业办、培训科和安全科等九个科室。

第二部分  湘潭生物机电学校单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2017年收入决算为3227.98万元，2016年收入决算为3087.21万元，与上年收入相比增加140.77万元，主要是财政拨款收入增加，根据上级工资调整文件要求，补发以前年度工资。

本单位2017年支出决算为3291.91万元，2016年支出决算为3197.73万元，与上年支出相比增加94.18万元，主要是人员经费增加，根据上级工资调整文件要求，补发以前年度工资。

二、收入决算情况说明

本单位2017年收入决算为3227.98万元，包括财政拨款收入3001.73万元，占总收入的92.99﹪，上级补助收入19.96万元，占总收入的0.62%，事业收入200万元，占总收入的6.2﹪，其他收入6.3万元，占总收入的0.19﹪。

三、支出决算情况说明

本单位2017年支出决算为3291.91万元，其中基本支出为2580.89万元，占总支出的78.4﹪，项目支出为711.02万元，占总支出的21.6﹪。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年财政拨款收入为3001.73万元，2016年财政拨款收入为2795.09万元，与上年财政拨款收入相比增加206.64万元，增加的原因主要是根据上级工资调整文件要求，补发以前年度工资。

本单位2017年财政拨款支出为3050.66万元，2016年财政拨款支出为2880.04万元，与上年财政拨款支出相比增加170.62万元，增加的原因主要是根据上级工资调整文件要求，补发以前年度工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2017年财政拨款支出为3050.66万元，占本年支出的92.67%；与上年决算数2880.04万元比较增加170.62万元，增加的原因主要是根据上级工资调整文件要求，补发以前年度工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位2017年财政拨款支出数为3050.66万元，其中基本支出数为2406.19万元，占财政拨款总支出的78.87﹪；项目支出数为644.47万元，占财政拨款总支出的21.13﹪。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本单位2017年财政拨款支出决算数为3050.66万元，其中工资福利支出决算数为1698.48万元，商品和服务支出决算数为493.59万元，对个人和家庭的补助支出决算数为370.29万元，其他资本性支出决算数为488.3万元。

本单位2017年财政年初预算数为1227.65万元，其中工资福利支出预算数为1051.25万元，商品和服务支出预算数为28.22万元，对个人和家庭的补助支出预算数为148.18万元。

本单位2017年度财政拨款支出决算数比年初预算数增加1823.01万元，其中工资福利支出决算数比年初预算数增加647.23万元，增加的原因是根据上级工资调整文件要求，补发以前年度工资、综治考核奖及年度绩效奖等；商品和服务支出决算数比年初预算数增加465.37万元，增加的原因是项目增加及日常公用经费增加等；对个人和家庭补助支出决算数比年初预算数增加222.11万元，增加的原因是离退休人员正常调资、补发离退休人员绩效工资及综治考核奖等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年基本支出决算数为2406.19万元，其中工资福利支出1698.48万元，占基本支出70.59﹪；商品和服务支出316.94万元，占基本支出13.17﹪；对个人和家庭的补助支出370.29万元，占基本支出15.39﹪，其他资本性支出20.48万元，占基本支出0.85%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费总额决算数为8.46万元，其中因公出国（境）费为0万元；公务用车运行维护费为6.56万元，严格控制在预算数12万元以内；国内公务接待费为1.90万元，严格控制在预算数4.6万元以内。

本单位2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费总额决算数为8.46万元，2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费总额决算数为7.13万元，本年度比上年度增加1.33万元。其中公务用车运行维护费增加1.33万元，增加的原因是学生及培训学员实训实习增加，公务用车严格按规定执行；公务接待费没有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2017年部门决算相关统计数：因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）人次数为0人；公务用车购置数为0辆，公务用车运行维护费为6.56万元，公务用车保有量为3辆；国内公务接待费为1.90万元，国内公务接待批次为60个，国内公务接待人次为476人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无此项。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本单位“三公经费”严格控制在预算数内。

1.健全督导考核机制，有序推进重点项目建设，我校国示校项目顺利通过国家验收。

2.加强办学软硬件建设，办学实力明显提升。

（1）办学条件逐步改善。校舍维修投入69.5万元，校园监控与消防建设投入25.69万元；机加工实训建设投入146.17万元；多媒体设备采购投入129.18万元；国示校、数字化校园建设投入126.82万元。总计投入资金497.36万元，学校办学条件大大改善。

（2）质量效益初见端倪。2017年对口高考全部上线；在职业院校技能大赛中获国家三等奖1个，获省二等奖2个，三等奖4个，获市一等奖4个，二等奖11个，三等奖12个；学生参加省文明风采大赛荣获 1个二等奖，2个三等奖。

（3）培训工作有声有色。年培训学员500余人次，参加培训人员的结业与考证合格率为100%。

3.加大校园文化建设，办学品味得到提高。高标准规划、精心打造校园文化特色；加强德育工作，营造和谐育人氛围。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2017 年度机关运行经费支出337.42万元，比2016年减少234.58万元，减少69.52%。主要原因是：学校加强预算控制，厉行节约，日常支出减少。

（二）政府采购支出情况。

本单位2017年度政府采购支出总额376.50 万元，其中：政府采购货物支出196.84万元，政府采购工程支出165.88万元，政府采购服务支出13.78万元。。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12 月31 日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车2 辆，其他用车主要是用于培训学员和学生实习及教职工通勤；单位价值50 万元以上通用设备3台。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、

存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湘潭生物机电学校2017年度部门决算表

部门收入支出决算总表（公开表01）.xls

部门收入决算表（公开02表）.xls

部门支出决算表（公开03表）.xls

财政拨款收入支出决算总表（公开04表）.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）.xls

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）.xls