立德樹人 精藝圖強
學校公眾號
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潭生機校字〔2021〕07號
關于印發(fā)《湘潭生物機電學校
采購管理辦法（試行）》的通知
各科室、部門：
現(xiàn)將《湘潭生物機電學校采購管理辦法（試行）》印發(fā)給你們，請認真組織實施。
湘潭生物機電學校
2021年9月27日
湘潭生物機電學校
采購管理辦法（試行）
第一章 總則
第一條 為規(guī)范學校采購的管理工作，維護學校利益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規(guī)以及湘潭市政府、湘潭市財政局相關規(guī)定，按照財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》和學校內(nèi)控制度的規(guī)定和要求，結合學校實際，特制定本制度。
第二條 本制度所稱采購適用于學校各類貨物、工程和服務的采購。學校食堂食品及食材則按照湘潭市教育局相關文件的規(guī)定組織采購。
第三條 嚴格遵守學校經(jīng)費預算管理和內(nèi)部控制制度規(guī)定，各科室采購項目必須在年初的預算內(nèi)申報，特殊情況由科室提交調(diào)整預算申請,報學校校務會或黨委會決定。
第四條 采購活動必須遵循公開、公平、公正和誠信原則。采購活動在校紀檢監(jiān)察部門、工會等部門的監(jiān)督下公開進行。
第二章 組織機構及職責
第五條 采購領導小組由校長任組長，分管后勤副校長、分管財務副校長為副組長，后勤、財務、使用部門、紀檢監(jiān)察、工會等部門主要負責人為成員，負責采購相關工作實施組織及招投標活動的監(jiān)督管理，研究處理學校采購過程工作中的有關事項。
第六條 有關部門的職責:
1.使用部門：在部門年度預算范圍內(nèi)，列出物品采購清單或項目建設方案，應該包含數(shù)量、質量、規(guī)格、型號、預算價格等內(nèi)容（如需設計方案及預算，原則上應提供設計圖紙及預算報告）按審批權限審批，并填寫好《采購申請表》呈報相關校領導審批后（該經(jīng)由校辦公會或學校黨委會議研究的附會議紀要）交后勤部門采購，并全程參與采購的過程，以及采購驗收簽字、報賬等工作。
2.采購部門（后勤科）：負責集中采購，根據(jù)使用部門提交的《采購申請表》、具體的采購需求，依照相關規(guī)定、規(guī)則開展采購活動。負責會同使用部門組織驗收，做好出入庫管理以及資產(chǎn)管理相關工作。負責匯總學校和政府采購預算，按照預算管理要求，并將品目分類細化到最底級。
3.財務部門：負責匯總編制學校和政府采購預算，審核科室采購與年度預算是否相符，對結算金額進行審核監(jiān)督，做好資金保障和票據(jù)審核工作，報銷相關發(fā)票。
4.紀檢監(jiān)察部門：按照有關法律法規(guī)履行監(jiān)督職責，做到事前、事中、事后監(jiān)督；紀檢監(jiān)察部門要對采購活動進行登記備案；監(jiān)督參與采購活動的組織工作，嚴格控制流程，規(guī)范程序，嚴肅紀律，確保采購或招投標公正、公平、公開有序開展，并依據(jù)國家、學校有關規(guī)定發(fā)現(xiàn)和查處采購過程中的違規(guī)違紀行為。
第七條 所有采購實行使用部門、采購部門及監(jiān)督部門三方權責分離、互相監(jiān)督、互相制約的采購原則和監(jiān)督機制。學校每次招投標會議應由工會在各科室（部門）輪流派代表參與。
第三章 采購業(yè)務預算審批
第八條 嚴格遵守“先預算、后計劃、再采購”的工作原則，各科室及各教研室根據(jù)教學管理需要年初提交采購申請，包含采購項目、品名、數(shù)量、質量參數(shù)、預算金額等，提交校務會研究通過納入年度預算。年初沒有預算而確實是急需的采購項目，則要按學校規(guī)定的程序審批，方可實施采購。
第九條 采購預算的編制與審核。財務科從預算指標額度控制、資金來源的角度匯總平衡后編制采購預算；提出審核意見，經(jīng)校務會討論后再提交黨委會審定，并按相關上級要求呈報編制和預算報告。
第十條 采購計劃審批權限
1.已列入年初預算的采購審批權限：單次采購申請預算總金額50000元以內(nèi)的采購，由使用部門分管副校長審批；預算總金額50000-100000元的采購，由使用部門分管副校長和分管后勤副校長審批；預算總金額在100000元以上的采購，由使用部門分管副校長、分管后勤副校長、分管財務副校長、校長審批。
2.未列入年初預算或調(diào)整預算的采購審批權限：預算總金額在5000元以內(nèi)的采購，由使用部門分管副校長、后勤副校長和財務副校長審批；預算總金額在5000-20000元以內(nèi)的采購，由校長負責審批；預算總金額在20000-100000元以內(nèi)的采購，經(jīng)校長辦公會議或校務會議集體決定；預算總金額在100000元（含100000元）以上的采購，提交校黨委會議集體決定。
第十一條 應急采購管理和審批
1.應急采購應當遵循從嚴掌握、高效規(guī)范、及時處置的原則，應急采購適用于以下五種情形：突發(fā)水、電、暖、燃氣、通訊、網(wǎng)絡、道路、管線、電梯、中央空調(diào)等設備、設施的故障搶修；突發(fā)自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生和校園安全的應急處置；為完成上級相關部門緊急任務而進行的采購；為處置直接嚴重影響教學科研工作、師生學習生活的突發(fā)事件而進行的臨時性緊急采購。
2.現(xiàn)場處置應急性采購，歸口管理部門負責人根據(jù)現(xiàn)場處置需要，對照采購計劃審批權限（第三章、第十條）報告相應的領導并征得其同意后，交采購部門（后勤科）可直接從相關的供應商處采購，同時報告學校采購領導小組和紀檢監(jiān)察部門，在實施采購后3個工作日內(nèi)使用部門、采購部門按程序補辦采購的相關手續(xù)。采購部門應當妥善保存應急采購過程中形成的所有原始資料（采購申請表、決策會議紀要、采購過程資料、合同、驗收情況等）。
第四章 小額采購方式及要求
第十二條 政府采購限額標準以下且預算總金額在20000元以內(nèi)的小額采購，使用部門根據(jù)年初預算向采購部門提交已審批的《校內(nèi)采購申請表》及采購需求，交由采購部門（后勤科）按相關規(guī)定原則上通過湖南省政府采購電子賣場合理采取直購、競價或團購方式進行采購。
第十三條 凡未經(jīng)批準，未按程序要求擅自進行采購的，財務科不予報銷，后果由采購者自負。
第五章 招標（或電子賣場競價）采購方式及要求
第十四條 超過政府采購限額標準的工程、貨物、服務項目采購，按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定和程序要求在公共資源交易中心進行招標采購。
第十五條 政府采購限額標準以下且預算總金額在20000元（含20000元）以上的采購。由使用部門提供已審批好的《采購申請表》和采購需求清單，并附校辦公會或學校黨委會議研究的附會議紀要，交由采購部門（后勤科）按照《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》的規(guī)定在湖南省政府采購電子賣場中競價采購，不便在電子賣場競價采購的情況，必須按學校內(nèi)控制度規(guī)定的程序進行校內(nèi)招標采購（包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價、比選和定點采購等不同方式）。
第十六條 低于限額標準的工程建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕以及維修等，因工程量不確定或急需維修、處理，根據(jù)《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》第二十條規(guī)定：“工程項目未編制工程量清單、未經(jīng)投資評審，不得在電子賣場采購”，按規(guī)定程序進行校內(nèi)招標采購。
第十七條 校內(nèi)招標采購方式相關程序及要求：采購部門與紀檢監(jiān)察部門商定采購方式——采購部門和使用部門共同起草招標文件、招標公告——校辦公室發(fā)布招標公告——采購部門、使用部門、紀檢監(jiān)察室和工會等部門共同組建采購小組——采購部門向紀檢監(jiān)察室提交《采購招標事前備案表》審核——采購小組組織開標、評標、價格談判——采購部門發(fā)布中標結果——使用部門與中標人簽訂合同——采購部門、使用部門進行驗收——采購部門統(tǒng)一整理資料并歸檔——采購部門簽字確認后由使用部門到財務部門報銷票據(jù)。
第十八條 學校自行組織的招標采購活動，事前要在學校官方網(wǎng)站發(fā)布公布招標公告，從發(fā)布公告之日起至投標人報名提交投標文件截止之日止原則上為5天，特殊情況最短不得少于3日。
第十九條 紀檢監(jiān)察部門應對所有投標人在領取招標文件時或開標前，對投標人相關證件原件、資質進行審驗，然后留下蓋章的復印件存檔。
第二十條 學校采購部門（后勤科）和使用部門應根據(jù)招標項目的特點和需要做好技術答疑、現(xiàn)場勘驗和招標公告、招標文件的編制等工作。
第二十一條 招標采購活動一般應編制標底或預算。標底可以委托有相應資質的專業(yè)機構編制或自行編制。
第二十二條 招標評標的程序、監(jiān)督、記錄應當規(guī)范、真實，相關記錄應存檔備查。
第二十三條 任何部門和個人不得將學校規(guī)定應當進行公開采購或招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開采購或招標。
第二十四條 招標采購活動在通報中標結果3日內(nèi)，使用部門代表學校按照投標文件相關內(nèi)容擬訂書面形式的合同條款，經(jīng)學校法律顧問審定（如需）、各相關部門和校領導審核簽字后，總金額在100000元以上的由校長或校長授權簽訂合同，總金額在20000-100000以內(nèi)的，由使用部門分管副校長代表學校簽訂合同，總金額在20000元以下的由使用部門負責人代表學校簽訂合同，經(jīng)由電子賣場采購直接生成的“政府采購合同協(xié)議書”由采購部門負責人簽訂，交學校辦公室蓋章后組織合同的實施。
第二十五條 所有采購活動文件包括招標文件、招標公告、會議記錄、采購預算、投標文件、評標標準、合同文本、驗收文件、質疑答復、投訴處理決定等有關文件、資料應當妥善保存，不得偽造、變更、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存15年。
第二十六條 參與采購活動的所有工作人員包括采購部門（后勤科）、使用部門、工會部門、監(jiān)督部門的有關人員，應嚴格遵守招投標紀律，不得私下與投標方人員接觸，不得泄露任何與招投標事宜有關的內(nèi)容。
第六章 驗收、報賬
第二十七條 所有采購設備物品必須經(jīng)過后勤科財產(chǎn)保管人員清點驗收入庫，使用部門人員和采購員同時嚴格履約驗收。固定資產(chǎn)由后勤部門和使用部門按要求做好國有資產(chǎn)臺賬的登記造冊。
第二十八條 采購發(fā)票：先由后勤科的采購員、驗收員及科長簽字后，附批準的采購申請表、入庫單、合同、驗收單、采購監(jiān)督記錄表等（設備、維修改造、工程等超過2萬元項目、單項金額5000元以上的服務采購項目需提供驗收報告單）交由使用部門在3個工作日內(nèi)完成后續(xù)簽字審批后送財務科報銷（需使用部門的經(jīng)辦人、科室長；財務科長；使用部門分管校領導、分管后勤校領導及分管財務校領導簽字）。
第二十九條 特殊情況下使用公務卡支付的小額采購支出，采購人報賬時應提交申請單和公務卡交易記錄，采購人應按照先驗收再付款的原則，在入駐供應商申請結算合同款項10個工作日內(nèi)或按照合同約定的日期及時足額支付合同款項。采購人不得向入駐供應商預付合同款項，驗收后應一次付清合同款項，工程項目另有規(guī)定的除外。
第七章 附則
第三十條 采購相關資料需進行留存并按年度移交檔案室保管。
第三十一條 黨建活動采購、工會采購參照本辦法執(zhí)行。
第三十二條 本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行，同時原試行辦法廢止。本制度由后勤科負責解釋，未盡事宜按國家有關法律法規(guī)和學校有關規(guī)定執(zhí)行。
預算內(nèi)采購申請表（一）
申請部門（蓋章）： 年 月 日
品名及項目 | 型號規(guī)格和項目及內(nèi)容 | 單位 | 數(shù)量 | 預算金額 |
申請部門科室長意見（注明用途） |
簽字： 年 月 日 | |||
財務科 預算審核 意見 |
簽字： 年 月 日 | |||
申請部門 分管副校長意見 |
簽字： 年 月 日 | |||
備注：
1.預算總金額在50000元以下的采購填報此表。
2.財務科審批意見請注明年度預算情況。
3.此表由申請部門負責呈報審批。
預算內(nèi)采購申請表（二）
申請部門（蓋章）： 年 月 日
品名及項目 | 型號規(guī)格和項目及內(nèi)容 | 單位 | 數(shù)量 | 預算金額 |
申請部門 科室長意見（注明用途） |
簽字： 年 月 日 | |||
財務科 預算審核 意見 |
簽字： 年 月 日 | |||
申請部門 分管副校長審批意見 |
簽字： 年 月 日 | |||
后勤部門 分管副校長審批意見 |
簽字： 年 月 日 | |||
財務部門 分管副校長審批意見 |
簽字： 年 月 日 | |||
備注：
1.預算總金額在50000-100000元以下的采購填報此表。
2.財務科審批意見請注明年度預算情況。
3.此表由申請部門負責呈報審批。
預算內(nèi)采購申請表（三）
申請部門（蓋章）： 年 月 日
品名及項目 | 型號規(guī)格和項目及內(nèi)容 | 單位 | 數(shù)量 | 預算金額 | |
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