湘潭生物機(jī)電學(xué)校2023年部門預(yù)算公開說(shuō)明 

目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出分類(政府預(yù)算) 

5、支出分類(部門預(yù)算） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、工資福利(政府預(yù)算) 

9、工資福利 

10、個(gè)人家庭(政府預(yù)算) 

11、個(gè)人家庭 

12、商品服務(wù)(政府預(yù)算) 

13、商品服務(wù) 

14、三公 

15、政府性基金 

16、政府性基金(政府預(yù)算) 

17、政府性基金（部門預(yù)算） 

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 

19、財(cái)政專戶管理資金 

20、專項(xiàng)清單 

21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

湘潭生物機(jī)電學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：湘潭生物機(jī)電學(xué)校共有編制數(shù)185人，實(shí)有人數(shù)149人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事科、教務(wù)科、學(xué)生科（團(tuán)委）、財(cái)務(wù)科、后勤科、招生就業(yè)辦、培訓(xùn)科、實(shí)訓(xùn)科、安全科、紀(jì)檢監(jiān)察室和工會(huì)等12個(gè)科室。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

湘潭生物機(jī)電學(xué)校只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘潭生物機(jī)電學(xué)校。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算2,665.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2,485.35萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金180萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加388.67萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及中職生均經(jīng)費(fèi)增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算2,665.35萬(wàn)元，其中：教育支出2,665.35萬(wàn)元。支出較去年增加388.67萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及中職生均經(jīng)費(fèi)增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,485.35萬(wàn)元，其中：教育支出2,485.35萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算2,445.35萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算109.38萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：中等職業(yè)教育支出40萬(wàn)元，主要用于改善學(xué)?；巨k學(xué)條件等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無(wú)政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)176.91萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加6.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%，主要原因是人員增加。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.59萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，暫不安排會(huì)議費(fèi)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，因培訓(xùn)方式改變，暫不安排培訓(xùn)費(fèi)；暫不安排會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)。 

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2,665.35萬(wàn)元，其中，基本支出2,555.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出109.38萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

湘潭生物機(jī)電學(xué)校2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
（湘潭生物機(jī)電學(xué)校）2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls