目錄

第一部分 湘潭生物機電學校2020年部門預(yù)算說明

一、部門職能職責

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門預(yù)算情況說明

（一）財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（二）一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（五）政府性基金預(yù)算支出情況的說明

（六）收支預(yù)算情況的總體說明

（七）收入預(yù)算情況說明

（八）支出預(yù)算情況說明

（九）政府經(jīng)濟科目支出情況說明

（十）部門經(jīng)濟科目支出情況說明

（十一）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、收支預(yù)算總表

二、預(yù)算內(nèi)財政撥款支出預(yù)算明細表

三、非稅收入撥款支出預(yù)算明細表

四、年初預(yù)算收支表

五、專項支出明細表

六、基本支出明細表

七、支出按經(jīng)濟科目匯總表

八、預(yù)算內(nèi)財政撥款支出預(yù)算明細表

九、三公經(jīng)費表

第一部分：

湘潭生物機電學校2020年部門預(yù)算說明

一、部門職能職責

湘潭生物機電學校成立于1956年，是一所公辦全日制中等專業(yè)學校，學制：三年。以“適應(yīng)市場、學有專長、學有所用、學成上崗”為指導(dǎo)思想，為社會培養(yǎng)和輸送高素質(zhì)的中等學歷教育技能人才；根據(jù)當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展水平，開展職業(yè)技能培訓；開展農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，提升農(nóng)民素質(zhì)；開展教學和科研工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)編委核定，我校內(nèi)設(shè)科室20個，所屬事業(yè)單位 1個，全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。

現(xiàn)有內(nèi)設(shè)科室分別為辦公室、教務(wù)科、學生科（團委）、后勤科、財務(wù)科、人事科、招生就業(yè)科、培訓科、安全保衛(wèi)科、實訓科、紀檢監(jiān)察室、工會等12個科室。

三、湘潭生物機電學校2020年部門預(yù)算情況說明

（一）關(guān)于湘潭生物機電學校2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

我校2019年財政撥款收支總預(yù)算1565.21萬元。收入全部為一般公共預(yù)算當年撥款，無政府性基金預(yù)算撥款；支出全部為一般公共服務(wù)支出。2020年財政撥款收支總預(yù)算較2019年增加154.66萬元，主要是工資福利支出及對個人和家庭的補助增加，比2019年財政撥款收支總預(yù)算增加10.96 %。

（二）關(guān)于湘潭生物機電學校2020年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

我校2020年一般公共預(yù)算當年撥款1565.21萬元，比2019年增加154.66萬元，主要是工資福利支出及對個人和家庭的補助增加。2020年一般公共預(yù)算當年撥款1565.21萬元全部為一般公共服務(wù)（類）支出，占100%。2020年一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況：工資福利支出 2020年預(yù)算數(shù)為1352.95萬元，比2019年增加19.52萬元，減少增加1.46%，主要是在職人員增加；商品和服務(wù)支出 2020年預(yù)算數(shù)為51.51萬元，比2019年增加19.43萬元，增加60.56%，主要是在職人員增加，福利費增加；對個人和家庭的補助支出 2020年預(yù)算數(shù)為154.51萬元，比2019年增加109.47萬元，增加243.05 %，主要是退休人數(shù)增加，離退休人員工資增加；業(yè)務(wù)性專項支出2020年預(yù)算數(shù)為6.24萬元，比2019年增加6.24萬元，主要是新增縣處級干部公務(wù)交通補貼支出。

（三）關(guān)于湘潭生物機電學校2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我校2020年一般公共預(yù)算基本支出 1558.97萬元，其中：

人員經(jīng)費1507.46萬元，主要包括：基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、住房公積金、離休費、退休費、遺屬生活補助、獎勵金；

公用經(jīng)費51.51萬元，主要包括：工會經(jīng)費、福利費、黨建工作經(jīng)費、離休人員特需經(jīng)費。

（四）關(guān)于湘潭生物機電學校2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

我校2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 14.94萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行費 8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），公務(wù)接待6.94 萬元，因公出國（境）費0元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少7.77萬元，主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求及公車改革車輛減少，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費預(yù)算，比2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算下降34.21%。

（五）關(guān)于湘潭生物機電學校2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

我校2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（六）關(guān)于湘潭生物機電學校2020年收支預(yù)算情況的總體說明

我校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為一般公共服務(wù)支出。本單位2020年收支總預(yù)算1565.21萬元。2020年收支總預(yù)算較2019年增加154.66萬元，主要是主要是工資福利支出及對個人和家庭的補助增加，比2019年財政撥款收支總預(yù)算增加10.96%。

（七）關(guān)于湘潭生物機電學校2020年收入預(yù)算情況說明

我校2020年收入預(yù)算 1820.71萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1565.21萬元，占85.97%。

（八）關(guān)于湘潭生物機電學校2020年支出預(yù)算情況說明

我校2020年支出預(yù)算1820.71萬元，其中：基本支出1659.43萬元，占 91.14%；項目支出  161.28萬元，占  8.86%。

（九）湘潭生物機電學校2020年政府經(jīng)濟科目支出情況說明

我校2020年政府經(jīng)濟科目1565.21萬元，其中：

機關(guān)工資福利支出1352.95萬元，主要包括：基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、住房公積金；

機關(guān)商品和服務(wù)支出 51.51萬元，主要包括：工會經(jīng)費、福利費和離休人員特需費；

對個人和家庭的補助 154.51萬元，主要包括：離休費、退休費、遺屬生活補助、獎勵金；

業(yè)務(wù)性專項支出6.24萬元，主要包括其他交通費用（縣處級干部公務(wù)交通補貼支出）。

（十）關(guān)于湘潭生物機電學校2020年部門經(jīng)濟科目支出情況說明

我校2020年部門經(jīng)濟科目支1565.21萬元，其中：

工資福利支出1352.95萬元，主要包括：基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、住房公積金；

商品和服務(wù)支出51.51萬元，主要包括：工會經(jīng)費、福利費和離休人員特需費；

對個人和家庭的補助154.51萬元，主要包括：離休費、退休費、遺屬生活補助、獎勵金；

業(yè)務(wù)性專項支出6.24萬元，主要包括其他交通費用（縣處級干部公務(wù)交通補貼支出）。

（十一）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。

本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算51.51萬元，比2019年增加19.43萬元，增加60.56%，主要是在職人員增加，福利費增加。

2、政府采購情況。

2020年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年1 月1 日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車1 輛，其他用車主要是用于培訓學員和學生實習及教職工通勤；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備3臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

2020年一般公共預(yù)算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備臺（套）及單位價值100萬元以上的專用設(shè)備臺（套）。

4、績效目標設(shè)置情況。

2020年湘潭生物機電學校整體支出績效目標 1820.71   萬元，其中：基本支出  1659.43萬元，項目支出 161.28萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款 1565.21萬元。

2020年湘潭生物機電學校項目支出績效目標 161.28萬元，全部為業(yè)務(wù)性專項。

四、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指湘潭市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：納入湘潭市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指湘潭市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第二部分：

附件：部門預(yù)算公開表

1、2020年收支預(yù)算總表

2、2020年預(yù)算內(nèi)財政撥款支出預(yù)算明細表

3、2020年非稅收入撥款支出預(yù)算明細表

4、2020年年初預(yù)算收支表

5、2020年專項支出明細表

6、2020年基本支出明細表

7、2020年支出按經(jīng)濟科目匯總表

8、2020年預(yù)算內(nèi)財政撥款支出預(yù)算明細表

9、2020年三公經(jīng)費表